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公司销售管理制度例1（第4页）

2。如对货物进行检查时，销售科应填写工事委托单，委托工事负责部门进行。

3。出货完毕后，技术部应立即以电话或电报通知，接着传送物品送交说明书影本、出货传票及分批交货的通知单过来。如有数量不足或事后补交的情况，应在物品送交说明书中注明其品名、数量及处理等等。

4。物品受领证、工事证明书及其他顾客受领物品的证明资料，应迅速交回销售科。

第三十七条不良品的退换

关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十八条契约金额的变更、解除

有关契约金额的变更及契约解除的处理，依照另行规定进行。

第三十九条应收款项的发生时期

当订货的物品已完全自工厂出货时即视为应收账款的事实开始。

第四十条货款回收的事务要领

销售款额的回收事务须依照以下规定进行：

1。当交货完毕时，销售科须连同物品受领书及其他必要资料，寄出请款单，交由业务科依原规定盖章后，提交给客户。

2。业务科在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部经理、分店长、出差所科长的认可盖章后，回复给销售科。

3。如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售科应准备好请款单的登记簿，在每次填写请款单时，依照记载的顺序，编上登记的序号。

4。当顾客汇款进来时，销售科应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给业务科。

5。业务科为证明已确实收受进款时，应在进款通知簿的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售科。

6。业务科在销款账中记入进款的金额后，应在应收账款传票上附上统计表，连同收受的款额送交总务部。

第四十一条收据的处理要领

如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据以下规定进行：

1。收据表格一律由销售部业务科负责制表。

2。收据的填写及整理应由进款业务负责科及出差所负责。

3。收据证明（副本）一律由销售部业务科负责保管整理。收据一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，e为备查副本。

4。销售科员如果为了收款而需带着收据前往客户处时，须先在c联上盖章，并从业务科领取A、B两联，以此证明本人持有收据证明前往。

5。在收受客户的付款时，应将B联交给客户盖章以证明付款，再将此联送交业务科。

6。若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第四十二条贷款的催讨

如果货款的回收发生延迟时，销售科应根据公司另外规定的方式处理，并经由业务科发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时须采取法律途径来催款，但这种情况，销售科应事先依照另外的规定，取得债务的确认书。

第四十三条倒债的处理

客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请求裁决。损失处理的相关事务由销售部业务科、分店的总务科负责办理。

第四十四条账簿的登记

账簿的登记一律以传票为依据。

第四十五条传票的种类

传票种类可分为下列三种：

1。订货的销货传票。

2。订货的销货修正传票。

3。应收账款传票。