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公司销售管理制度例7（第2页）

④标准品单价表。

（4）营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

（5）对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。

（6）对客户做估价时，应尽快进行状况调查，迅速提出报告。

（7）将估价书交给客户之后，必须在估价账目表中记入提交日期及契约的成立与不成立等事项。

3。受理订货

（1）营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发函给相关单位。其规定如下：

①一般订货受理传票。

本传票乃受理一般性计货时填写，通常印制成两份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号并做好制造委托书（复印四份）后，将其中A、B、c三联交给制造部。

②特别订货受理传票。

本传票主要为大量生产的商品或订有长期契约的商品、出口品时填写，一共制成五份，一份由本人保管，还有一份交给经理或代表（董事长）阅览后，由营业科、受理科负责保管，另外两份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。

③预估生产委托表。

营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。

（2）所有业务电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人来填写本订货受理传票。

（3）营业科须每月制作下列资料，配发给相关的部科：

①上月底的订货受理余额；

②本月份的订货受理额；

③本月份的交货量；

④上月底预估生产委托余额；

⑤本月份的预估生产委托额：

⑥本月份的预估生产额。

（4）营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明其经过：

①制造品与在制品的区分；

②制造品的交货预定。

（5）营业部为执行各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切联系，并随时准备下列三项资料：

①商品库存明细表；

②主要材料的进厂预定表；

③主要材料的库存明细表。

4。交货检验、配送

（1）营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联络，以掌握其经过情况及进行状况。

（2）营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。

（3）如果确定订货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。

（4）营业科在交货或配送商品时，应对照订货账单，以确定品名、质量、规格、单价、数量及其他事项是否符合。

（5）商品的交货与配送业务由营业科进出货管理科负责。

（6）在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括：

①客户名称；

②单名、规格、数量、单价、金额；

⑧明细其他事项。

（7）关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理渠道。