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销售作业细则（第3页）

（2）每3个月依自存的第五联SAMPLE@@INVOICE清理客户未寄来的样品费、邮费或其他费用，打DEBIT@@NOTE用会计科长名义向客户索取。

（3）寄国外包裹，由各助理自行包好，装入箱内。

（4）如寄出**P需办出口配额者，承办助理应特别注意事先办理。

2。如以航空货运方式寄出者，第一联随函寄给客户，第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，第六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确，以便航空货运公司计算佣金时核对，其余交秘书室存档。如航空运费为本公司支付者，须客户确实收到货品时才可签付运费。

3。所有寄出国外的样品须由经理过目，再行寄出。

十、客户来电来函来样品

1。收到客户来电来函，应立即请示经理如何处理。

2。收到客户寄来的仿制样品，或寄来的目录相片和开发报价等，应立即请示主管经理。若有提交订单者，公司应予以奖励。

3。主管经理外出时，营业助理应在自己能力范围内对能管的事先行管理，主管经理返回公司后，再呈报处理经过。如系紧急事项，应设法与主管经理取得联系，以便迅速处理。

十一、须经确认样品、印刷品

1。如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头，经国外客户确认通过后，立即以公司印的表格，寄交工厂及有关外务员，留底一份交装押签收，并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂，应补寄通知以便安排出货。

2。客户正式确认通过的样品，应会同有关外务员或科长，确定正确规格以便验货。

十二、验货

1。如非专案订单，而是因订购数量小或外务员忙碌，或者是因地区偏远无法前往承制或因承制厂商品质差，外务人员不能决定是否可出货而发电或发函请示，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况，应通知外务员必须亲自验货。

2。营业助理因解决重要问题须往工厂时，应填出差申请表，返回公司后凭出差报告表，向总务科请领差旅费。

3。所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员，以便协助催货，如助理要到仓库验货，需自行找装运联或留底联。

十三、申请国外（内）佣金赔偿

1。营业助理填妥申请书，呈送主管经理、总经理签名核准后送交押汇科长，如赔偿须于表上注明并另填写扣款单一份交会计，一份交稽核，一份交采购科长，一份留底，以便工厂请款时扣除，如是亲自来的客户，须备妥收据及护照复印本送交会计制单（申请书为四联，其中一份留底）。

2。在支付国外佣金时：

（1）若与国外公司订佣金时可在任何地点支付契约复印本交会计。

（2）每次支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。

3。押汇科长收到国外汇款支出申请单，送交有关会计签收一份，另一份交稽核。

十四、对样品处理

1。出货样品：营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予以补样。

2。收到工厂新样品，呈主管经理阅后，应附厂商地址、电话及负责人姓名及价格资料，并立即送采购部有关科长编资料。

3。承办助理收到新样品，应尽快送采购部，如获订单，可得奖金。

4。有秘密样品（专利或只能卖给专门客户）不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。

5。如需向商业部门借出样品时，应填写“样品外借申请单”，连同彩色照片呈总经理核实后方可借出。

6。如有不可陈列的印刷盒，由承办助理于出单**PL上注明“不可陈列”字样，先交管制中心销案后，再由管制中心送交承办助理保管。

十五、注销国内订单

1。营业助理向装押助理签收“营业部订单货款支付核准单”时，需详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录，然后交管制中心核对，无误后签名呈经理阅，并在原国内订单底上予以注销。

2。凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款的，一律保留50％（包括送仓库货），如工厂急需货款，也应先开来保证票。

十六、接到报价单与国内订单

装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时，应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符，如发生错误或有疑问时，应立即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。

十七、签收IMC影本

1。押汇科长收到L／C后，即影印一份送交营业经理签收，再转交营业助理核阅并在存档的OIC上登记IMC号码，S／D、V／D以及金额后，交装押助理。

2。L／C可能发生的问题如下：

（1）收到L／C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。

（2）收到L／C时，这天如距有效日少于三天，即须向主管经理提出。